Nesse vídeo a Yasmin ensina como corrigir a rejeição CSOSN Incompatível na Operação com Não Contribuinte. Veja como é simples!

Confira abaixo o passo a passo:

Motivo

Essa rejeição ocorre quando o emissor da NF-e estiver sobre o regime tributário Simples Nacional e seu Destinatário for Não Contribuinte do ICMS e o CSOSN utilizado for diferente da relação abaixo.

102 – Tributação SN sem permissão de crédito;

103 – Tributação SN com isenção para faixa de Receita bruta;

300 – Imune;

400 – Não tributada pelo Simples Nacional;

500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Correção

Obs: Primeiramente verifique se o destinatário é realmente Não Contribuinte. Caso ele possua Inscrição Estadual, altere o Indicador de Inscrição Estadual para Contribuinte ICMS e informe sua respectiva IE nos campos indicados.

➡️ Caso o Destinatário seja Não Contribuinte, siga o passo a passo abaixo para realizar a correção;

1° Selecione a NF-e que está apresentando a rejeição e clique em Editar.

2° No quadro de Produtos, clique no botão de Editar.

3° Na tela de edição do Produto, no quadro de Tributos, selecione um CSOSN que corresponda para a operação com Destinatário Não Contribuinte, sendo eles: 102, 103, 300, 400 ou  500. Em seguida clique em Salvar.

Obs: Consulte seu contador para verificar qual o CSOSN ideal para utilizar de acordo com o regime tributário da sua empresa.

4° Após preencher os campos citados acima, basta Salvar e Transmitir.